Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019078
Monto de la Factura
₲ 870.316
Nro. Solicitud de Transferencia
117674
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 819.774
Retención DNCP
₲ 3.070
Retención IVA
₲ 23.736
Retención Renta
₲ 23.736
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-174251
Monto Contrato
₲ 21.903.573
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.631.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.631.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357041
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZAS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar