Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007638
Monto de la Factura
₲ 13.227.840
Nro. Solicitud de Transferencia
96689
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.459.664
Retención DNCP
₲ 46.658
Retención IVA
₲ 360.759
Retención Renta
₲ 360.759
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-170750
Monto Contrato
₲ 24.584.997
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.135.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.135.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357802
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS Y OBSEQUIOS PROTOCOLARES
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay