Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007502
Monto de la Factura
₲ 6.221.040
Nro. Solicitud de Transferencia
82070
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.859.767
Retención DNCP
₲ 21.943
Retención IVA
₲ 169.665
Retención Renta
₲ 169.665
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-170750
Monto Contrato
₲ 24.584.997
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.135.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.135.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357802
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS Y OBSEQUIOS PROTOCOLARES
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay