Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002689
Monto de la Factura
₲ 1.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70344
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.714.308
Retención DNCP
₲ 6.420
Retención IVA
₲ 49.636
Retención Renta
₲ 49.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL
RUC
80016585-3
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-185828
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.249.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.249.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357534
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo