Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000881
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119410
Fecha Solicitud de Transferencia
07-10-2020
Fecha de la Transferencia
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.238.673
Retención DNCP
₲ 15.873
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 122.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRO RIEGO S.R.L.
RUC
80061466-6
Número de Contrato
42/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-178873
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.477.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.477.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356538
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación del Sistema de Riego del Palacio de Gobierno
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil