Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036955
Monto de la Factura
₲ 2.280.931
Nro. Solicitud de Transferencia
79744
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.190.220
Retención DNCP
₲ 8.654
Retención IVA
₲ 15.143
Retención Renta
₲ 66.914
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-169387
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.714.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.714.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357006
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas