Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036410
Monto de la Factura
₲ 5.354.825
Nro. Solicitud de Transferencia
52123
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.143.919
Retención DNCP
₲ 20.347
Retención IVA
₲ 33.238
Retención Renta
₲ 157.321
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-169387
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.714.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.714.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357006
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas