Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031869
Monto de la Factura
₲ 489.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79446
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 487.222
Retención DNCP
₲ 1.778
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-172840
Monto Contrato
₲ 489.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 487.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 487.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358266
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Elementos de Limpieza"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas