Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007727
Monto de la Factura
₲ 17.335.285
Nro. Solicitud de Transferencia
58594
Fecha Solicitud de Transferencia
20-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.641.043
Retención DNCP
₲ 65.702
Retención IVA
₲ 508.005
Retención Renta
₲ 120.535
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KONTIKI VIAJES SRL
RUC
80003377-9
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-169248
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.822.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.822.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357801
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJE AEREO
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay