Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002455
Monto de la Factura
₲ 999.220
Nro. Solicitud de Transferencia
115017
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 995.223
Retención DNCP
₲ 3.997
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
26/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-181017
Monto Contrato
₲ 14.452.302
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.387.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.387.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357325
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos para cafetería para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica