Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002712
Monto de la Factura
₲ 1.048.920
Nro. Solicitud de Transferencia
31296
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2021
Fecha de la Transferencia
09-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.045.106
Retención DNCP
₲ 3.814
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
26/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-181017
Monto Contrato
₲ 14.452.302
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.387.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.387.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357325
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos para cafetería para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica