Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002418
Monto de la Factura
₲ 2.500.750
Nro. Solicitud de Transferencia
61424
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.355.525
Retención DNCP
₲ 8.821
Retención IVA
₲ 68.202
Retención Renta
₲ 68.202
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
26/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-181017
Monto Contrato
₲ 14.452.302
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.387.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.387.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357325
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos para cafetería para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica