Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000864
Monto de la Factura
₲ 13.931.500
Nro. Solicitud de Transferencia
114813
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2019
Fecha de la Transferencia
29-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.786.030
Retención DNCP
₲ 49.140
Retención IVA
₲ 379.950
Retención Renta
₲ 379.950
Multa
₲ 336.430
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
45/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-174347
Monto Contrato
₲ 17.986.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.582.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.582.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352141
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Artículos de Papel, Cartón e Impresos con Criterios de Sustentabilidad
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo