Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0063206
Monto de la Factura
₲ 200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32920
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2021
Fecha de la Transferencia
27-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.636
Retención DNCP
₲ 727
Retención IVA
₲ 5.455
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-170927
Monto Contrato
₲ 45.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.856.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.856.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353113
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periodicos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil