Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0014219
Monto de la Factura
₲ 2.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154223
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.712.751
Retención DNCP
₲ 10.159
Retención IVA
₲ 78.545
Retención Renta
₲ 78.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-178288
Monto Contrato
₲ 93.000.005
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.550.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.550.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357358
Nombre de la Licitación
Primas y gastos de seguros
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad