Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0016170
Monto de la Factura
₲ 221.580
Nro. Solicitud de Transferencia
47598
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.774
Retención DNCP
₲ 806
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-178288
Monto Contrato
₲ 93.000.005
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.550.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.550.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357358
Nombre de la Licitación
Primas y gastos de seguros
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad