Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000722
Monto de la Factura
₲ 2.545.265
Nro. Solicitud de Transferencia
174204
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.397.455
Retención DNCP
₲ 8.978
Retención IVA
₲ 69.416
Retención Renta
₲ 69.416
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-185822
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.686.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.686.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357534
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo