Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023105
Monto de la Factura
₲ 3.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113145
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.692.355
Retención DNCP
₲ 13.827
Retención IVA
₲ 106.909
Retención Renta
₲ 106.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-170694
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.316.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.316.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356272
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA MINERAL
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas