Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024701
Monto de la Factura
₲ 1.064.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84431
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2020
Fecha de la Transferencia
27-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.002.211
Retención DNCP
₲ 3.753
Retención IVA
₲ 29.018
Retención Renta
₲ 29.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-170694
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.316.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.316.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356272
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA MINERAL
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas