Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002327
Monto de la Factura
₲ 22.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169899
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.193.364
Retención DNCP
₲ 79.364
Retención IVA
₲ 613.636
Retención Renta
₲ 613.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-179747
Monto Contrato
₲ 68.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.098.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.098.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369380
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Equipos Informaticos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay