Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000700
Monto de la Factura
₲ 11.109.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104151
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.463.870
Retención DNCP
₲ 39.184
Retención IVA
₲ 302.973
Retención Renta
₲ 302.973
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
35/19
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-175116
Monto Contrato
₲ 29.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.786.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.786.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357168
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar