Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001111
Monto de la Factura
₲ 2.956.750
Nro. Solicitud de Transferencia
96698
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.785.043
Retención DNCP
₲ 10.429
Retención IVA
₲ 80.639
Retención Renta
₲ 80.639
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ADRIAN GOMEZ VAZQUEZ
RUC
2396102-3
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-174363
Monto Contrato
₲ 20.649.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.450.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.450.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357714
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay