Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004603
Monto de la Factura
₲ 54.239.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194146
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.089.194
Retención DNCP
₲ 191.316
Retención IVA
₲ 1.479.245
Retención Renta
₲ 1.479.245
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
25/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-180555
Monto Contrato
₲ 54.239.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.089.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.089.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369283
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura