Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000075
Monto de la Factura
₲ 2.915.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189348
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.745.718
Retención DNCP
₲ 10.282
Retención IVA
₲ 79.500
Retención Renta
₲ 79.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN DANIEL BAREIRO MENDOZA
RUC
3403454-4
Número de Contrato
068/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-175386
Monto Contrato
₲ 2.915.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.745.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.745.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)