Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003153
Monto de la Factura
₲ 10.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66507
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2019
Fecha de la Transferencia
05-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.748.947
Retención DNCP
₲ 36.507
Retención IVA
₲ 282.273
Retención Renta
₲ 282.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
05/19
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-170810
Monto Contrato
₲ 10.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.748.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.748.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357603
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y enseres
Convocante
Secretaria Nacional Anticorrupcion (SENAC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional Anticorrupcion