Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001764
Monto de la Factura
₲ 5.269.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137869
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.963.015
Retención DNCP
₲ 18.585
Retención IVA
₲ 143.700
Retención Renta
₲ 143.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-170436
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.255.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.255.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344637
Nombre de la Licitación
Servicio de cerrajería
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional