Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001599
Monto de la Factura
₲ 13.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84896
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.584.148
Retención DNCP
₲ 47.124
Retención IVA
₲ 364.364
Retención Renta
₲ 364.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-172581
Monto Contrato
₲ 13.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.584.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.584.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357704
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Tóner, Productos de papel y cartón, con criterio de sustentabilidad
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo