Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008725
Monto de la Factura
₲ 1.859.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115153
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.852.240
Retención DNCP
₲ 6.760
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Molino San Pedro Tienda Mayorista S.A.
RUC
80092479-7
Número de Contrato
15/19
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-172462
Monto Contrato
₲ 1.859.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.852.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.852.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357034
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar