Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007517
Monto de la Factura
₲ 14.949.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44424
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2020
Fecha de la Transferencia
26-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.080.871
Retención DNCP
₲ 52.729
Retención IVA
₲ 407.700
Retención Renta
₲ 407.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIENTIFICA MILAN S.R.L
RUC
80026324-3
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-183586
Monto Contrato
₲ 14.949.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.080.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.080.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359334
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS, GASES INDUSTRIALES, ACCESORIOS DE LABORATORIO Y SUMINISTROS DENTALES
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas