Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001175
Monto de la Factura
₲ 30.626.325
Nro. Solicitud de Transferencia
16391
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2020
Fecha de la Transferencia
13-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.847.772
Retención DNCP
₲ 108.027
Retención IVA
₲ 835.263
Retención Renta
₲ 835.263
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
33/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-183079
Monto Contrato
₲ 39.995.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.672.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.672.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361016
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Restauración - Segundo Llamado - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura