Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026167
Monto de la Factura
₲ 428.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34905
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2022
Fecha de la Transferencia
31-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 403.144
Retención DNCP
₲ 1.510
Retención IVA
₲ 11.673
Retención Renta
₲ 11.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-181086
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.865.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.865.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371247
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIDONES DE AGUA MINERAL PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo