Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025373
Monto de la Factura
₲ 1.547.700
Nro. Solicitud de Transferencia
125297
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.457.821
Retención DNCP
₲ 5.459
Retención IVA
₲ 42.210
Retención Renta
₲ 42.210
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-181086
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.865.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.865.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371247
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIDONES DE AGUA MINERAL PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo