Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041841
Monto de la Factura
₲ 2.262.844
Nro. Solicitud de Transferencia
104124
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.131.434
Retención DNCP
₲ 7.982
Retención IVA
₲ 61.714
Retención Renta
₲ 61.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
29/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-174526
Monto Contrato
₲ 2.262.844
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.131.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.131.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357041
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZAS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar