Datos del Pago
Nro. de Factura
011-007-0120943
Monto de la Factura
₲ 6.334.022
Nro. Solicitud de Transferencia
164460
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.966.188
Retención DNCP
₲ 22.342
Retención IVA
₲ 172.746
Retención Renta
₲ 172.746
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-183070
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.281.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.281.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360631
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNA CAMIONETA MARCA TOYOTA
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero