Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014564
Monto de la Factura
₲ 3.832.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17351
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2020
Fecha de la Transferencia
13-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.609.465
Retención DNCP
₲ 13.517
Retención IVA
₲ 104.509
Retención Renta
₲ 104.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
38/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-180976
Monto Contrato
₲ 3.832.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.609.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.609.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370785
Nombre de la Licitación
Recarga de extintores de incendios
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad