Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022994
Monto de la Factura
₲ 1.217.700
Nro. Solicitud de Transferencia
78702
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2019
Fecha de la Transferencia
27-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.213.272
Retención DNCP
₲ 4.428
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-168627
Monto Contrato
₲ 2.448.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.436.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.436.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353703
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIDONES DE AGUA MINERAL
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo