Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003753
Monto de la Factura
₲ 1.221.538
Nro. Solicitud de Transferencia
152898
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.150.599
Retención DNCP
₲ 4.309
Retención IVA
₲ 33.315
Retención Renta
₲ 33.315
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-175798
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.865.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.865.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357707
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo