Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003812
Monto de la Factura
₲ 1.598.299
Nro. Solicitud de Transferencia
191337
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.505.481
Retención DNCP
₲ 5.638
Retención IVA
₲ 43.590
Retención Renta
₲ 43.590
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-175798
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.865.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.865.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357707
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo