Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019569
Monto de la Factura
₲ 2.262.192
Nro. Solicitud de Transferencia
84846
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.173.894
Retención DNCP
₲ 8.607
Retención IVA
₲ 13.139
Retención Renta
₲ 66.552
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-170148
Monto Contrato
₲ 34.531.316
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.160.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.160.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357531
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos Internacionales y Servicios Conexos
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo