Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019975
Monto de la Factura
₲ 7.760.722
Nro. Solicitud de Transferencia
99796
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.455.165
Retención DNCP
₲ 29.490
Retención IVA
₲ 48.050
Retención Renta
₲ 228.017
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-170148
Monto Contrato
₲ 34.531.316
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.160.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.160.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357531
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos Internacionales y Servicios Conexos
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo