Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002690
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99098
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
05-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.767.709
Retención DNCP
₲ 14.109
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 109.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIRETEC SRL
RUC
80075778-5
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-169079
Monto Contrato
₲ 109.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.046.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.046.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352097
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aire Acondicionado.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo