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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002650
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96677
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2019
Fecha de la Transferencia
01-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.838.545

Retención DNCP
₲ 70.545
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 545.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AIRETEC SRL
RUC
80075778-5
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-169079
Monto Contrato
₲ 109.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.046.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.046.843

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352097
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aire Acondicionado.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo