Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015689
Monto de la Factura
₲ 33.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190469
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.554.564
Retención DNCP
₲ 118.164
Retención IVA
₲ 913.636
Retención Renta
₲ 913.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SISTECO PARAGUAY S.R.L.
RUC
80004641-2
Número de Contrato
N° 23/19
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-184017
Monto Contrato
₲ 37.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.668.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.668.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372345
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, INFORMÁTICOS Y SOFTWARE PARA LA INSTITUCIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados