Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001703
Monto de la Factura
₲ 9.402.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97736
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.856.000
Retención DNCP
₲ 33.164
Retención IVA
₲ 256.418
Retención Renta
₲ 256.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALVARO RAFAEL ROJAS MENDOZA
RUC
5160601-1
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-174147
Monto Contrato
₲ 9.402.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.856.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.856.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361207
Nombre de la Licitación
Adqusiicion de Equipos Informaticos
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno