Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000788
Monto de la Factura
₲ 2.388.000
Nro. Solicitud de Transferencia
197914
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.249.323
Retención DNCP
₲ 8.423
Retención IVA
₲ 65.127
Retención Renta
₲ 65.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
106/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-184931
Monto Contrato
₲ 2.388.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.249.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.249.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371373
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y MATERIALES VARIOS
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo