Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002752
Monto de la Factura
₲ 11.678.700
Nro. Solicitud de Transferencia
165000
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.000.486
Retención DNCP
₲ 41.194
Retención IVA
₲ 318.510
Retención Renta
₲ 318.510
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
19/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-179130
Monto Contrato
₲ 11.678.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.000.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.000.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361030
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Menores - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura