Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000993
Monto de la Factura
₲ 7.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169981
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.530.709
Retención DNCP
₲ 28.201
Retención IVA
₲ 218.045
Retención Renta
₲ 218.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-179519
Monto Contrato
₲ 7.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.530.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.530.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369380
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Equipos Informaticos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay