Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002489
Monto de la Factura
₲ 553.500
Nro. Solicitud de Transferencia
71012
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 551.548
Retención DNCP
₲ 1.952
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-171426
Monto Contrato
₲ 553.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 551.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 551.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358854
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas