Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000535
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189352
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.838.545
Retención DNCP
₲ 70.545
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-182347
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.838.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.838.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360505
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE LICENCIA DE ANTIVIRUS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas