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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001397
Monto de la Factura
₲ 7.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118415
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.215.163

Retención DNCP
₲ 27.019
Retención IVA
₲ 208.909
Retención Renta
₲ 208.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VALENTIN VILLALBA
RUC
1755085-8
Número de Contrato
70/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-185232
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.329.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.329.794

Datos de la Licitación

ID de Licitación
368867
Nombre de la Licitación
Servicio de Cerrajería - Segundo Llamado
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil